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采购与供应商对账流程
对账，是对前一个清算周期的交易信息进行核对，以确认交易信息的一致性和正确性的过程。小编给大家整理了关于采购与供应商对账流程，希望你们喜欢!
采购与供应商对账流程
1. 目的
规范供应商对账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。
2. 适用范围
适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括余额对账和科目调整。
3. 流程责任人
财务部经理、采购部经理负责本文件的有效性。
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